住宿刷卡小票丢失怎么报销
可以去开具发票的酒店复印原发票存根联，并盖酒店的发票专用章，复印件可以作为住宿费发票的报销和抵扣增值税进项税的依据。发票没有作废和冲红就不可以重开。假如公司住宿费报销制度规定可以按定额包干，也可以不需要发票就可以报销定额住宿费。
公务卡使用及报销步骤
公务卡是指政府机关、事业单位等单位为了规范公务费用支出管理而向职工发放的一种指定用途、限额消费的信用。使用公务卡需要遵循以下步骤：
1.领取公务卡：单位需要为有需要的职员申请公务卡，并签署相关协议，明确公务卡的使用范围和使用规定。
2.使用公务卡：持卡人在进行公务活动时，将相关费用直接通过公务卡支付，并保留好相应的发票和凭证。
3.提交报销申请：持卡人需要在公务活动结束后尽快向单位提交相应的公务费用报销申请，同时附上与公务活动有关的发票和凭证，以及填写好的报销表格。
4.审核和报销：单位对持卡人提交的报销申请进行审核，并最终决定是否批准报销。假如符合相关规定，单位将会把报销款项转入持卡人银行账户中，或是直接通过公务卡进行还款。
需要注意的是，使用公务卡需要遵循相关法规和规定，不得超出规定的使用范围和限额。同时，持卡人也需要注意保存好相关的发票和凭证，以便于之后的报销申请。
项目报销制度及步骤
1、填写现金报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。
原始票据—发票：具有税务监制章或财政监制章；票据内容填写齐全包括：票据中的付款单位必须填写“北京经ji管理职业学院”，金额大小写必须一致；有所购商品的名称、数量、单价、金额；必须有收款单位的财务专用章；开票人及开票日期填写完整；整张票据字体须一致；机打发票手改无效。
2、按照国务院《现金管理条例》规定，限制现金交易的范围和额度。单笔支出一千元以上的必须使用转账支票支付；单笔支出一百元以上的，建议使用支票进行支付。
1、填写支票申领单，填写的内容要完整，审批手续齐全，申领支票时应附相应的合同、协议、审批单、培训和会议通知等。
2、支票使用完毕后应尽快申请报销手续，须在一周内申请完，控制部门支票申领张数，最多不能超过2张。
3、支票申领时一定要注明资金使用的性质，基本经费、财政专项经费、基本经费中按照项目管理的经费（人才培养、科研经费）。
4、支票报销时应填写转账报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全。报销的发票应为财政部和国家税务局统一监制的发票，且发票项目相关内容须填写完整，时间与实际业务发生时间相符，需要报销的发票应附报销费用明细、固定资产验收单、材料入库单、政府采购清单、项目验收报告等。
1、填写公务卡报销明细表，按照消费记录逐条填写，并与报销单据、发票、POS单金额一致,填写的“消费日期”应与交易凭条(POS)上的日期一致。
2、公务卡还款系统进行了升级，原来公务卡报销如有退票费等，我们还款的时候只能按POS单上的支出金额还款，多出来的退款那部分钱还要交回财务，现在可以按照实际报销数还款，不需要填那张红单子了。
3、遵守报销时间，尽量随着业务的发生及时交到财务处，便于财务人员审核还款。
《现金管理暂行条例》第七条转账结算凭证在经ji往来中，具有同现金相同的支付能力。